Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Monto de la Factura
₲ 261.029.341
Nro. Solicitud de Transferencia
184531
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.279.346
Retención DNCP
₲ 911.229
Retención IVA
₲ 7.118.982
Retención Renta
₲ 9.491.976
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
210/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-233523
Monto Contrato
₲ 785.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.166.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.166.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424225
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Y MAYORES DE DEPENDENCIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional