Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000378
Monto de la Factura
₲ 10.358.100
Nro. Solicitud de Transferencia
221903
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.768.182
Retención DNCP
₲ 37.881
Retención IVA
₲ 147.973
Retención Renta
₲ 394.594
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
99/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229952
Monto Contrato
₲ 742.986.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.434.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.434.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional