Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002231
Monto de la Factura
₲ 20.716.200
Nro. Solicitud de Transferencia
164085
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.732.674
Retención DNCP
₲ 76.551
Retención IVA
₲ 295.946
Retención Renta
₲ 591.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
99/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229952
Monto Contrato
₲ 742.986.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.434.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.434.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional