Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002200
Monto de la Factura
₲ 13.810.800
Nro. Solicitud de Transferencia
164082
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.155.117
Retención DNCP
₲ 51.034
Retención IVA
₲ 197.297
Retención Renta
₲ 394.594
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
99/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229952
Monto Contrato
₲ 742.986.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.434.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.434.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional