Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002307
Monto de la Factura
₲ 375.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162922
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.892.045
Retención DNCP
₲ 1.322.727
Retención IVA
₲ 10.227.273
Retención Renta
₲ 10.227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-226105
Monto Contrato
₲ 1.770.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.665.650.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.665.650.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424218
Nombre de la Licitación
LPN Nº 09/2023 - ADQUISICIONES DE CAMIONETAS PICK UP 4x4
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional