Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168795
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 843.297
Retención DNCP
₲ 3.085
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 848
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
115/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-230519
Monto Contrato
₲ 63.544.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.998.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.953.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional