Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002417
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108441
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.996.659
Retención DNCP
₲ 89.945
Retención IVA
₲ 695.455
Retención Renta
₲ 695.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228272
Monto Contrato
₲ 995.502.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 895.146.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 895.146.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424226
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON O SIN PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA, INFORMATICA Y ACONDICIONADOR DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional