Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002440
Monto de la Factura
₲ 61.684.360
Nro. Solicitud de Transferencia
129174
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.047.787
Retención DNCP
₲ 217.577
Retención IVA
₲ 1.682.301
Retención Renta
₲ 1.682.301
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228272
Monto Contrato
₲ 995.502.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 895.146.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 895.146.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424226
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON O SIN PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA, INFORMATICA Y ACONDICIONADOR DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional