Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013442
Monto de la Factura
₲ 25.951.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142307
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.421.070
Retención DNCP
₲ 91.536
Retención IVA
₲ 707.755
Retención Renta
₲ 707.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228346
Monto Contrato
₲ 108.851.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.207.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.207.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424226
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON O SIN PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA, INFORMATICA Y ACONDICIONADOR DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional