Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001690
Monto de la Factura
₲ 33.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22229
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.373.328
Retención DNCP
₲ 122.131
Retención IVA
₲ 477.071
Retención Renta
₲ 1.272.190
Multa
₲ 150.280
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
258/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235569
Monto Contrato
₲ 13.211.631.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.467.161.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.467.078.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional