Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006953
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211365
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.000.000
Retención DNCP
₲ 872.727
Retención IVA
₲ 6.818.182
Retención Renta
₲ 9.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
289/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-236190
Monto Contrato
₲ 2.390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.087.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.087.680.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424227
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE LICENCIAS DE LIBRERIAS DE CAPA DE ABSTRACCION DE HARDWARE Y SOPORTE TECNICO PARA EL SNIC - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional