Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006991
Monto de la Factura
₲ 355.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5210
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2024
Fecha de la Transferencia
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.860.000
Retención DNCP
₲ 1.239.273
Retención IVA
₲ 9.681.818
Retención Renta
₲ 12.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
289/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-236190
Monto Contrato
₲ 2.390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.087.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.087.680.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424227
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE LICENCIAS DE LIBRERIAS DE CAPA DE ABSTRACCION DE HARDWARE Y SOPORTE TECNICO PARA EL SNIC - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional