Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007166
Monto de la Factura
₲ 205.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39434
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.060.000
Retención DNCP
₲ 715.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
289/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-236190
Monto Contrato
₲ 2.390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.087.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.087.680.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424227
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE LICENCIAS DE LIBRERIAS DE CAPA DE ABSTRACCION DE HARDWARE Y SOPORTE TECNICO PARA EL SNIC - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional