Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 77.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158910
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.392.135
Retención DNCP
₲ 275.091
Retención IVA
₲ 2.127.000
Retención Renta
₲ 2.127.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
242/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-231958
Monto Contrato
₲ 108.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.557.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.557.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional