Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 30.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163212
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.165.801
Retención DNCP
₲ 18.799
Retención IVA
₲ 145.350
Retención Renta
₲ 145.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
242/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-231958
Monto Contrato
₲ 108.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.557.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.557.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional