Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 50.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221659
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.669.900
Retención DNCP
₲ 174.807
Retención IVA
₲ 1.365.682
Retención Renta
₲ 1.820.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
95/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229816
Monto Contrato
₲ 2.007.879.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.743.461.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.461.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional