Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081625
Monto de la Factura
₲ 39.699.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55882
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.100.605
Retención DNCP
₲ 145.185
Retención IVA
₲ 567.129
Retención Renta
₲ 1.512.343
Multa
₲ 337.442
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEM FARMACEUTICA S.A.
RUC
80009781-5
Número de Contrato
276/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-236268
Monto Contrato
₲ 112.449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.467.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.467.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434839
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional