Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042381
Monto de la Factura
₲ 282.791.700
Nro. Solicitud de Transferencia
206073
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.686.039
Retención DNCP
₲ 1.034.211
Retención IVA
₲ 4.039.881
Retención Renta
₲ 10.773.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
283/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234998
Monto Contrato
₲ 282.791.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.686.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.686.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434839
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional