Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002234
Monto de la Factura
₲ 46.568.625
Nro. Solicitud de Transferencia
125074
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.823.193
Retención DNCP
₲ 164.260
Retención IVA
₲ 1.270.053
Retención Renta
₲ 1.270.053
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
53/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228848
Monto Contrato
₲ 288.899.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.867.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.867.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423790
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANTIMOTINES, CHALECOS ANTIBALAS Y MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional