Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000250
Monto de la Factura
₲ 33.798.240
Nro. Solicitud de Transferencia
90654
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.193.628
Retención DNCP
₲ 124.892
Retención IVA
₲ 482.832
Retención Renta
₲ 965.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-227265
Monto Contrato
₲ 106.445.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.207.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.207.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423580
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional