Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060354
Monto de la Factura
₲ 52.134.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100725
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.403.648
Retención DNCP
₲ 192.647
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.489.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228077
Monto Contrato
₲ 52.134.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.403.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.403.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423580
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional