Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009688
Monto de la Factura
₲ 85.509.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187480
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.860.615
Retención DNCP
₲ 312.719
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
92/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229569
Monto Contrato
₲ 3.719.983.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.422.758.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.422.758.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional