Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000541
Monto de la Factura
₲ 3.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129449
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.907.831
Retención DNCP
₲ 10.899
Retención IVA
₲ 84.273
Retención Renta
₲ 84.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229320
Monto Contrato
₲ 2.587.496.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.307.403.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.307.403.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424240
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional