Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005973
Monto de la Factura
₲ 33.201.430
Nro. Solicitud de Transferencia
166722
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.244.054
Retención DNCP
₲ 117.110
Retención IVA
₲ 905.494
Retención Renta
₲ 905.494
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229320
Monto Contrato
₲ 2.587.496.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.307.403.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.307.403.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424240
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional