Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001711
Monto de la Factura
₲ 5.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110274
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.469.826
Retención DNCP
₲ 20.502
Retención IVA
₲ 158.523
Retención Renta
₲ 158.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"CHACO OUTDOORS " SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80069395-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-227529
Monto Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.586.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.586.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional