Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011479
Monto de la Factura
₲ 305.146.900
Nro. Solicitud de Transferencia
222500
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.040.677
Retención DNCP
₲ 1.120.069
Retención IVA
₲ 4.038.764
Retención Renta
₲ 11.667.374
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
195/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234835
Monto Contrato
₲ 872.146.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 822.748.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 822.748.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO CRÓNICO Y URGENCIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional