Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016330
Monto de la Factura
₲ 92.789.400
Nro. Solicitud de Transferencia
76543
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.384.112
Retención DNCP
₲ 342.879
Retención IVA
₲ 1.325.563
Retención Renta
₲ 2.651.126
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-226670
Monto Contrato
₲ 2.932.145.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.791.357.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.791.357.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional