Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016503
Monto de la Factura
₲ 57.332.602
Nro. Solicitud de Transferencia
110202
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.610.669
Retención DNCP
₲ 211.858
Retención IVA
₲ 819.037
Retención Renta
₲ 1.638.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-226670
Monto Contrato
₲ 2.932.145.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.791.357.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.791.357.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional