Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002809
Monto de la Factura
₲ 96.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212840
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.705.000
Retención DNCP
₲ 336.000
Retención IVA
₲ 2.625.000
Retención Renta
₲ 3.500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
230/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234618
Monto Contrato
₲ 496.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.877.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.877.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434292
Nombre de la Licitación
ADQUISICION LANZAGRANADA, MIRA TACTICA, EQUIPOS ANTIDISTURBIOS Y CHALECOS ANTIBALAS III-A
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional