Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001639
Monto de la Factura
₲ 545.563.200
Nro. Solicitud de Transferencia
192233
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 513.880.858
Retención DNCP
₲ 1.924.350
Retención IVA
₲ 14.878.996
Retención Renta
₲ 14.878.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-186238
Monto Contrato
₲ 20.494.328.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.992.823.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.992.823.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368664
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2020 / 2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion