Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001700
Monto de la Factura
₲ 312.716.040
Nro. Solicitud de Transferencia
6879
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.555.767
Retención DNCP
₲ 1.103.035
Retención IVA
₲ 8.528.619
Retención Renta
₲ 8.528.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-186238
Monto Contrato
₲ 20.494.328.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.992.823.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.992.823.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368664
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2020 / 2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion