Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Monto de la Factura
₲ 309.145.200
Nro. Solicitud de Transferencia
52897
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2020
Fecha de la Transferencia
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.192.295
Retención DNCP
₲ 1.090.439
Retención IVA
₲ 8.431.233
Retención Renta
₲ 8.431.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-186238
Monto Contrato
₲ 20.494.328.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.992.823.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.992.823.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368664
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2020 / 2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion