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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001699
Monto de la Factura
₲ 310.040.640
Nro. Solicitud de Transferencia
6673
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.035.734

Retención DNCP
₲ 1.093.598
Retención IVA
₲ 8.455.654
Retención Renta
₲ 8.455.654
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-186238
Monto Contrato
₲ 20.494.328.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.992.823.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.992.823.296

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368664
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2020 / 2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion