Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001054
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31668
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.963.636
Retención DNCP
₲ 1.763.636
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 13.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193160
Monto Contrato
₲ 18.626.652.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.990.145.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.990.145.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion