Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001054
Monto de la Factura
₲ 1.221.356.482
Nro. Solicitud de Transferencia
72170
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.183.738.703
Retención DNCP
₲ 4.308.057
Retención IVA
Retención Renta
₲ 33.309.722
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193160
Monto Contrato
₲ 18.626.652.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.990.145.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.990.145.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion