Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 47.556.107
Nro. Solicitud de Transferencia
132852
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.413.820
Retención DNCP
₲ 167.743
Retención IVA
₲ 1.296.985
Retención Renta
₲ 1.296.985
Multa
₲ 380.574
Datos del Contrato
Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-186525
Monto Contrato
₲ 6.546.119.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.590.610.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.590.610.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370319
Nombre de la Licitación
LPN SBE 10/19 ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2020/2021 - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion