Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001095
Monto de la Factura
₲ 126.475.544
Nro. Solicitud de Transferencia
91868
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.130.764
Retención DNCP
₲ 446.114
Retención IVA
₲ 3.449.333
Retención Renta
₲ 3.449.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-186525
Monto Contrato
₲ 6.546.119.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.590.610.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.590.610.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370319
Nombre de la Licitación
LPN SBE 10/19 ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2020/2021 - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion