Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025503
Monto de la Factura
₲ 7.615.030.313
Nro. Solicitud de Transferencia
187139
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.172.804.734
Retención DNCP
₲ 26.860.289
Retención IVA
₲ 207.682.645
Retención Renta
₲ 207.682.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193159
Monto Contrato
₲ 34.479.456.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.477.733.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.477.733.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion