Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059492
Monto de la Factura
₲ 688.056.588
Nro. Solicitud de Transferencia
128551
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 648.099.265
Retención DNCP
₲ 2.426.963
Retención IVA
₲ 18.765.180
Retención Renta
₲ 18.765.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-188094
Monto Contrato
₲ 3.698.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.484.141.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.484.141.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373387
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2020 "Servicios de Digitalización con Provisión de Sistema de Gestión Documental - Ad Referéndum - Plurianual 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion