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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0059492
Monto de la Factura
₲ 381.583.412
Nro. Solicitud de Transferencia
126756
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.423.823

Retención DNCP
₲ 1.345.949
Retención IVA
₲ 10.406.820
Retención Renta
₲ 10.406.820
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-188094
Monto Contrato
₲ 3.698.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.484.141.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.484.141.886

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373387
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2020 "Servicios de Digitalización con Provisión de Sistema de Gestión Documental - Ad Referéndum - Plurianual 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion