Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049957
Monto de la Factura
₲ 554.842.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84873
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 522.621.283
Retención DNCP
₲ 1.957.081
Retención IVA
₲ 15.132.068
Retención Renta
₲ 15.132.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-188094
Monto Contrato
₲ 3.698.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.484.141.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.484.141.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373387
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2020 "Servicios de Digitalización con Provisión de Sistema de Gestión Documental - Ad Referéndum - Plurianual 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion