Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 452.744.630
Nro. Solicitud de Transferencia
20339
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.452.514
Retención DNCP
₲ 1.596.954
Retención IVA
₲ 12.347.581
Retención Renta
₲ 12.347.581
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-186240
Monto Contrato
₲ 53.832.876.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.675.614.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.675.614.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368664
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2020 / 2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion