Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001810
Monto de la Factura
₲ 21.917.665
Nro. Solicitud de Transferencia
106364
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.644.845
Retención DNCP
₲ 77.310
Retención IVA
₲ 597.755
Retención Renta
₲ 597.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-187337
Monto Contrato
₲ 1.309.999.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.186.018.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.186.018.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373778
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2020 “Servicio de Limpieza Integral para el Edificio Estrella y el Edificio Ramón Indalecio Cardozo – Plurianual 2020/2021 – Ad Referéndum”
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion