Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001885
Monto de la Factura
₲ 291.111.108
Nro. Solicitud de Transferencia
145609
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.205.492
Retención DNCP
₲ 1.026.828
Retención IVA
₲ 7.939.394
Retención Renta
₲ 7.939.394
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-187337
Monto Contrato
₲ 1.309.999.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.186.018.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.186.018.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373778
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2020 “Servicio de Limpieza Integral para el Edificio Estrella y el Edificio Ramón Indalecio Cardozo – Plurianual 2020/2021 – Ad Referéndum”
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion