Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0113731
Monto de la Factura
₲ 111.844.123
Nro. Solicitud de Transferencia
163371
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.349.030
Retención DNCP
₲ 394.505
Retención IVA
₲ 3.050.294
Retención Renta
₲ 3.050.294
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193155
Monto Contrato
₲ 2.639.075.297
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.485.816.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.485.816.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion