Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015527
Monto de la Factura
₲ 8.406.557
Nro. Solicitud de Transferencia
110774
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.918.365
Retención DNCP
₲ 29.652
Retención IVA
₲ 229.270
Retención Renta
₲ 229.270
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-194706
Monto Contrato
₲ 2.675.951.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.442.077.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.442.077.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384518
Nombre de la Licitación
LPN N° 07/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion