Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001612
Monto de la Factura
₲ 2.414.595.747
Nro. Solicitud de Transferencia
48588
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.274.373.587
Retención DNCP
₲ 8.516.938
Retención IVA
₲ 65.852.611
Retención Renta
₲ 65.852.611
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193154
Monto Contrato
₲ 3.219.460.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.032.498.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.032.498.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion