Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001612
Monto de la Factura
₲ 804.865.249
Nro. Solicitud de Transferencia
159626
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 758.124.530
Retención DNCP
₲ 2.838.979
Retención IVA
₲ 21.950.870
Retención Renta
₲ 21.950.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193154
Monto Contrato
₲ 3.219.460.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.032.498.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.032.498.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion