Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 445.280.760
Nro. Solicitud de Transferencia
73044
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.422.091
Retención DNCP
₲ 1.570.627
Retención IVA
₲ 12.144.021
Retención Renta
₲ 12.144.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-187836
Monto Contrato
₲ 445.280.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.422.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.422.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373945
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/2020 "Adquisición de Borradores para Kits Escolares - Ad Referéndum"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion