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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018600
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92184
Fecha Solicitud de Transferencia
06-08-2020
Fecha de la Transferencia
12-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.963.636

Retención DNCP
₲ 1.763.636
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 13.636.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-187837
Monto Contrato
₲ 1.113.202.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.048.555.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.048.555.897

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373945
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/2020 "Adquisición de Borradores para Kits Escolares - Ad Referéndum"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion